Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
560 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPACITOR PERMENENTE |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR PERMANENTE 60UF |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 M |
7,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
CAPACITOR PERMENENTE CAPACITOR PERMANENTE 60UF FITA ISOLANTE 20 M |
247,50 |
|
|
| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32945831; |
|
247,50 |
|
| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 560/2021
BERNARDO DAMBROS - 3035 |
|
|
247,50 |
| TOTAL |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
