Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. |
36.327,04 |
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| 24/11/2021 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 |
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36.327,04 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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27,27 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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105,78 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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465,19 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.654,71 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.220,16 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.899,96 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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4.615,80 |
| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5610/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.338,17 |
| TOTAL |
36.327,04 |
36.327,04 |
36.327,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
