Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. |
29.195,10 |
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| 24/11/2021 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 |
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29.195,10 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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148,12 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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220,12 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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1.527,37 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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2.239,59 |
| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5638/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.059,90 |
| TOTAL |
29.195,10 |
29.195,10 |
29.195,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
