Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Sistema Saneamento Urbano |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRATAMENTO DE AGUA MES DE JANEIRO DE 2021 |
576,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF TRATAMENTO DE AGUA MES DE JANEIRO DE 2021 |
576,00 |
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| 04/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2265; |
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576,00 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2021
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 5730 |
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576,00 |
| TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
