| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. | 0,00 | 2.151,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. | 2.151,58 | ||
| 24/11/2021 | VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 | 2.151,58 | ||
| 24/11/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS | 120,69 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 5640/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.030,89 | ||
| TOTAL | 2.151,58 | 2.151,58 | 2.151,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 24/11/2021 | 120,69 | Lançada | |
| TOTAL | 120,69 |
