Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. |
3.745,28 |
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| 24/11/2021 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 |
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3.745,28 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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175,25 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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346,56 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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681,67 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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784,79 |
| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2021
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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1.757,01 |
| TOTAL |
3.745,28 |
3.745,28 |
3.745,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
