Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EXTINTOR 2KG ABC |
135,00 |
540,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 1KG ABC |
70,00 |
70,00 |
| 5.00 |
EXTINTOR 4 KG ABC |
165,00 |
825,00 |
| 5.00 |
SUPORTE PARA CAMINHÃO |
70,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
EXTINTOR 2KG ABC EXTINTOR 1KG ABC EXTINTOR 4 KG ABC SUPORTE PARA CAMINHÃO |
1.785,00 |
|
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32950369; |
|
1.785,00 |
|
| 08/02/2021 |
Pagamento de Empenho 566/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
