| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CISA |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmaceutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | COD 63- HALOPERIDOL 5MG | 0,18 | 1.074,00 |
| 3000.00 | COD 73- METILDOPA 250MG | 0,37 | 1.107,00 |
| 3000.00 | COD 79- METRONIDAZOL 250 MG | 0,10 | 300,00 |
| 50.00 | COD 80- METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10 APLIC GINECOLOGICO | 4,25 | 212,50 |
| 2010.00 | COD 82- NIFEDIPINO 10 MG | 0,10 | 201,00 |
| 2000.00 | COD 86- PARACETAMOL 50 MG | 0,08 | 150,00 |
| 3000.00 | COD 90- PREDNISONA 5 MG | 0,07 | 202,50 |
| 3000.00 | COD 91- PREDNISONA 20 MG | 0,15 | 437,10 |
| 3000.00 | COD 92- PROMETAZINA 25 MG | 0,10 | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | COD 63- HALOPERIDOL 5MG COD 73- METILDOPA 250MG COD 79- METRONIDAZOL 250 MG COD 80- METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10 APLIC GINECOLOGICO COD 82- NIFEDIPINO 10 MG COD 86- PARACETAMOL 50 MG COD 90- PREDNISONA 5 MG COD 91- PREDNISONA 20 MG COD 92- PROMETAZINA 25 MG | 3.993,10 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/47240; | 1.309,50 | ||
| 19/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 CISA - 4635 | 1.309,50 | ||
| 24/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/47484; | 2.233,60 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 CISA - 4635 | 2.233,60 | ||
| 11/03/2021 | Conforme DANFE Nº 1/47811; | 450,00 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. MARÇO/2021 CISA - 4635 | 450,00 | ||
| TOTAL | 3.993,10 | 3.993,10 | 3.993,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
