Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CISA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
COD 63- HALOPERIDOL 5MG |
0,18 |
1.074,00 |
| 3000.00 |
COD 73- METILDOPA 250MG |
0,37 |
1.107,00 |
| 3000.00 |
COD 79- METRONIDAZOL 250 MG |
0,10 |
300,00 |
| 50.00 |
COD 80- METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10 APLIC GINECOLOGICO |
4,25 |
212,50 |
| 2010.00 |
COD 82- NIFEDIPINO 10 MG |
0,10 |
201,00 |
| 2000.00 |
COD 86- PARACETAMOL 50 MG |
0,08 |
150,00 |
| 3000.00 |
COD 90- PREDNISONA 5 MG |
0,07 |
202,50 |
| 3000.00 |
COD 91- PREDNISONA 20 MG |
0,15 |
437,10 |
| 3000.00 |
COD 92- PROMETAZINA 25 MG |
0,10 |
309,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
COD 63- HALOPERIDOL 5MG COD 73- METILDOPA 250MG COD 79- METRONIDAZOL 250 MG COD 80- METRONIDAZOL 100MG/G 50G C/10 APLIC GINECOLOGICO COD 82- NIFEDIPINO 10 MG COD 86- PARACETAMOL 50 MG COD 90- PREDNISONA 5 MG COD 91- PREDNISONA 20 MG COD 92- PROMETAZINA 25 MG |
3.993,10 |
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/47240; |
|
1.309,50 |
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| 19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
CISA - 4635
|
|
|
1.309,50 |
| 24/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/47484; |
|
2.233,60 |
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| 01/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
CISA - 4635
|
|
|
2.233,60 |
| 11/03/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/47811; |
|
450,00 |
|
| 18/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2021 - REF. MARÇO/2021
CISA - 4635
|
|
|
450,00 |
| TOTAL |
3.993,10 |
3.993,10 |
3.993,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
