Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. |
17.254,94 |
|
|
24/11/2021 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 |
|
17.254,94 |
|
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
17,63 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
27,87 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
595,68 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
1.150,89 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
1.384,72 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
|
|
2.217,51 |
30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5690/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.860,64 |
TOTAL |
17.254,94 |
17.254,94 |
17.254,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.