Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 11/2021. |
12.411,00 |
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24/11/2021 |
VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS SERVIDORES E AGENTES REF NOVEMBRO/2021 |
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12.411,00 |
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24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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35,26 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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788,27 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.154,19 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.263,55 |
24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.961,46 |
30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 5698/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.208,27 |
TOTAL |
12.411,00 |
12.411,00 |
12.411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.