Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA DE ABRIR LERG 241MX318,5M MODELO PERMANECE O EXISTENTE PRATIBANDA FIXA 02 PORTA MOVEL ALUMINIO BRANCO FEC/ CENTRAL - |
7.890,00 |
7.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
PORTA DE ABRIR LERG 241MX318,5M MODELO PERMANECE O EXISTENTE PRATIBANDA FIXA 02 PORTA MOVEL ALUMINIO BRANCO FEC/ CENTRAL - |
7.890,00 |
|
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| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/590; |
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7.890,00 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2021
Eliege Corazza - 7073 |
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7.890,00 |
| TOTAL |
7.890,00 |
7.890,00 |
7.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
