| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA DE ABRIR LERG 241MX318,5M MODELO PERMANECE O EXISTENTE PRATIBANDA FIXA 02 PORTA MOVEL ALUMINIO BRANCO FEC/ CENTRAL - | 7.890,00 | 7.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | PORTA DE ABRIR LERG 241MX318,5M MODELO PERMANECE O EXISTENTE PRATIBANDA FIXA 02 PORTA MOVEL ALUMINIO BRANCO FEC/ CENTRAL - | 7.890,00 | ||
| 20/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/590; | 7.890,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2021 Eliege Corazza - 7073 | 7.890,00 | ||
| TOTAL | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
