| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EXTINTOR ABC 4KG | 130,00 | 520,00 |
| 2.00 | EXTINTOR 6KG ABC | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 1KG ABC | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | EXTINTOR ABC 4KG EXTINTOR 6KG ABC EXTINTOR 1KG ABC | 870,00 | ||
| 04/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/032950461; | 870,00 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2021 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
