Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EXTINTOR ABC 4KG |
130,00 |
520,00 |
| 2.00 |
EXTINTOR 6KG ABC |
140,00 |
280,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 1KG ABC |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
EXTINTOR ABC 4KG EXTINTOR 6KG ABC EXTINTOR 1KG ABC |
870,00 |
|
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/032950461; |
|
870,00 |
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| 17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2021
MARIELZA CAVALLI - 4764 |
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|
870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
