Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOMEL SA COMERCIAL TECNICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5764 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO BOMBA ALIMETADORA (PALHETA) - |
379,00 |
379,00 |
| 4.00 |
ROLETES - |
71,00 |
284,00 |
| 1.00 |
JOGO REPARO VEDAÇÃO - |
155,00 |
155,00 |
| 2.00 |
PLACA VEDAÇÃO - |
27,00 |
54,00 |
| 1.00 |
PLACA VEDAÇÃO - |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
MEMBRANA LDA - |
63,00 |
63,00 |
| 1.00 |
VALVULA DE PRESSÃO - |
254,00 |
254,00 |
| 1.00 |
PINO REGULAGEM LDA - |
324,00 |
324,00 |
| 1.00 |
PISTÃO AV - |
594,00 |
594,00 |
| 4.00 |
BICOS INJETORES - |
195,00 |
780,00 |
| 4.00 |
ARRUELAS BICOS - |
3,00 |
12,00 |
| 4.00 |
ARRUELAS RETORNO - |
2,50 |
10,00 |
| 10.00 |
ARRUELAS VEDAÇÃO 12MM - |
0,50 |
5,00 |
| 1.00 |
JUNTA BOMBA - |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
BUJÃO -
Finalidade: RETRO RANDON |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
REPARO BOMBA ALIMETADORA (PALHETA) - ROLETES - JOGO REPARO VEDAÇÃO - PLACA VEDAÇÃO - PLACA VEDAÇÃO - MEMBRANA LDA - VALVULA DE PRESSÃO - PINO REGULAGEM LDA - PISTÃO AV - BICOS INJETORES - ARRUELAS BICOS - ARRUELAS RETORNO - ARRUELAS VEDAÇÃO 12MM - JUNTA BOMBA - BUJÃO -
Finalidade: RETRO RANDON |
3.183,00 |
|
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| 28/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/555; |
|
3.183,00 |
|
| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5764/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.183,00 |
| TOTAL |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
