Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TAFFAREL TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BILHETES PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE-SÃO PAULO DIA 09/02 E SÃO PAULO A BRASILIA DIA 09/02 E BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 11/02/2021 |
3.423,23 |
6.846,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
BILHETES PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE-SÃO PAULO DIA 09/02 E SÃO PAULO A BRASILIA DIA 09/02 E BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 11/02/2021 |
6.846,46 |
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| 04/02/2021 |
BILHETES PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE-SÃO PAULO DIA 09/02 E SÃO PAULO A BRASILIA DIA 09/02 E BRASILIA A PORTO ALEGRE DIA 11/02/2021
|
|
6.846,46 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 577/2021
TAFFAREL TURISMO LTDA - 3737 |
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6.846,46 |
| TOTAL |
6.846,46 |
6.846,46 |
6.846,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
