Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5772 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
FITA DE CETIM N0 E N1 - |
0,30 |
120,00 |
| 10.00 |
FITAS DIVERSAS (CETIM ESTAMPA ORGANZA, GORGURÃO ESTAMPA) - |
1,00 |
10,00 |
| 28.00 |
BORDADO DE ALGODÃO - |
1,90 |
53,20 |
| 130.00 |
BOTÃO - |
0,60 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2021 |
FITA DE CETIM N0 E N1 - FITAS DIVERSAS (CETIM ESTAMPA ORGANZA, GORGURÃO ESTAMPA) - BORDADO DE ALGODÃO - BOTÃO - |
261,20 |
|
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| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/150; |
|
261,20 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2021
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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|
261,20 |
| TOTAL |
261,20 |
261,20 |
261,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
