Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5772 |
Data de lançamento: |
30/11/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
FITA DE CETIM N0 E N1 - |
0,30 |
120,00 |
10.00 |
FITAS DIVERSAS (CETIM ESTAMPA ORGANZA, GORGURÃO ESTAMPA) - |
1,00 |
10,00 |
28.00 |
BORDADO DE ALGODÃO - |
1,90 |
53,20 |
130.00 |
BOTÃO - |
0,60 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2021 |
FITA DE CETIM N0 E N1 - FITAS DIVERSAS (CETIM ESTAMPA ORGANZA, GORGURÃO ESTAMPA) - BORDADO DE ALGODÃO - BOTÃO - |
261,20 |
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09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/150; |
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261,20 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2021
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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261,20 |
TOTAL |
261,20 |
261,20 |
261,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.