| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5775 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | COLA ESCOLAR 110G - | 7,90 | 39,50 |
| 10.00 | LAPIS PRETO REDONDO - | 1,50 | 15,00 |
| 7.00 | GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - | 23,00 | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | COLA ESCOLAR 110G - LAPIS PRETO REDONDO - GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - | 215,50 | ||
| 08/12/2021 | Conforme DANFE Nº 2/180; | 215,50 | ||
| 09/12/2021 | Pagamento de Empenho 5775/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,50 | ||
| TOTAL | 215,50 | 215,50 | 215,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
