Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5775 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COLA ESCOLAR 110G - |
7,90 |
39,50 |
| 10.00 |
LAPIS PRETO REDONDO - |
1,50 |
15,00 |
| 7.00 |
GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - |
23,00 |
161,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
COLA ESCOLAR 110G - LAPIS PRETO REDONDO - GRAMPO TRILHO METAL ROMEU/JULIETA - |
215,50 |
|
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| 08/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/180; |
|
215,50 |
|
| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5775/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
215,50 |
| TOTAL |
215,50 |
215,50 |
215,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
