Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEN DRNIVE -
59,90
119,80
1.00
FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE -
8,50
8,50
1.00
PILHA LACALINA ÁLITO AA -
6,00
6,00
10.00
ARQUIVO MORTO POLIPROPÍLENO NOVA ONDA -
9,90
99,00
1.00
TONER COMPATIVEL HP 49 A -
120,00
120,00
1.00
GRAMPEADOR METAL -
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2021
PEN DRNIVE - FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE - PILHA LACALINA ÁLITO AA - ARQUIVO MORTO POLIPROPÍLENO NOVA ONDA - TONER COMPATIVEL HP 49 A - GRAMPEADOR METAL -
388,20
08/12/2021
Conforme DANFE Nº 2/179;
388,20
09/12/2021
Pagamento de Empenho 5776/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
388,20
TOTAL
388,20
388,20
388,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
