| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 01/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEÍCULO TIPO MINIBUS/VAN, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS + MOTORISTA | 235.890,00 | 235.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | VEÍCULO TIPO MINIBUS/VAN, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS + MOTORISTA | 235.890,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/131094; | 235.890,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2021 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 235.890,00 | ||
| TOTAL | 235.890,00 | 235.890,00 | 235.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
