Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5777 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEÍCULO TIPO MINIBUS/VAN, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS + MOTORISTA |
235.890,00 |
235.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2021 |
VEÍCULO TIPO MINIBUS/VAN, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 PASSAGEIROS + MOTORISTA |
235.890,00 |
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| 21/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/131094; |
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235.890,00 |
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| 22/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2021
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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235.890,00 |
| TOTAL |
235.890,00 |
235.890,00 |
235.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
