Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CILINDRO MESTRE DO FREIO |
630,00 |
1.260,00 |
4.00 |
DISCO DE FREIO |
117,00 |
468,00 |
2.00 |
PLACA DE FREIO |
405,00 |
810,00 |
2.00 |
DISCO DE FREIO |
432,00 |
864,00 |
2.00 |
PLACA DE FREIO |
405,00 |
810,00 |
2.00 |
ANEL |
39,60 |
79,20 |
2.00 |
ANEL
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
34,20 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2021 |
CILINDRO MESTRE DO FREIO DISCO DE FREIO PLACA DE FREIO DISCO DE FREIO PLACA DE FREIO ANEL ANEL
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
4.359,60 |
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04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/820; |
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4.359,60 |
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09/02/2021 |
Pagamento de Empenho 579/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.359,60 |
TOTAL |
4.359,60 |
4.359,60 |
4.359,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.