| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.00 | CALÇADA - | 40,00 | 1.880,00 |
| 35.00 | CORDÃO - | 10,00 | 350,00 |
| 24.90 | CALÇADA GINASIO - | 40,00 | 996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | CALÇADA - CORDÃO - CALÇADA GINASIO - | 3.226,00 | ||
| 08/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37919971; | 3.226,00 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2021 Jean Carlos dos Santos Silveira - 7263 | 3.226,00 | ||
| TOTAL | 3.226,00 | 3.226,00 | 3.226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
