Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5794 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
CALÇADA - |
40,00 |
1.880,00 |
| 35.00 |
CORDÃO - |
10,00 |
350,00 |
| 24.90 |
CALÇADA GINASIO - |
40,00 |
996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
CALÇADA - CORDÃO - CALÇADA GINASIO - |
3.226,00 |
|
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| 08/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37919971; |
|
3.226,00 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2021
Jean Carlos dos Santos Silveira - 7263 |
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3.226,00 |
| TOTAL |
3.226,00 |
3.226,00 |
3.226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
