Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5797 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR KIT, SUSPENSÃO DIA - |
920,47 |
920,47 |
| 1.00 |
CABO CURSO TAMPA CAÇAMBA - |
628,65 |
628,65 |
| 5.00 |
PRESILHA FIXAÇÃO - |
46,32 |
231,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
AMORTECEDOR KIT, SUSPENSÃO DIA - CABO CURSO TAMPA CAÇAMBA - PRESILHA FIXAÇÃO - |
1.780,72 |
|
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| 29/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 25180; |
|
1.780,72 |
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| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5797/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.780,72 |
| TOTAL |
1.780,72 |
1.780,72 |
1.780,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
