| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTECEDOR KIT, SUSPENSÃO DIA - | 920,47 | 920,47 |
| 1.00 | CABO CURSO TAMPA CAÇAMBA - | 628,65 | 628,65 |
| 5.00 | PRESILHA FIXAÇÃO - | 46,32 | 231,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | AMORTECEDOR KIT, SUSPENSÃO DIA - CABO CURSO TAMPA CAÇAMBA - PRESILHA FIXAÇÃO - | 1.780,72 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 25180; | 1.780,72 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 5797/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.780,72 | ||
| TOTAL | 1.780,72 | 1.780,72 | 1.780,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
