| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - | 76,49 | 76,49 |
| 1.00 | DESCARNONIZANTE LIMPA TBI COR - | 23,43 | 23,43 |
| 1.00 | LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - | 143,60 | 143,60 |
| 9.00 | COOLANT , LIQUIDO ARREFECIMENTO - | 50,64 | 455,76 |
| 8.30 | OLEO MOTO SAE 10W30 - | 47,79 | 396,66 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO AR - | 252,19 | 252,19 |
| 1.00 | JUNTA DE VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR - | 15,30 | 15,30 |
| 1.00 | FILTRO CJ, CABINE CARVÃO - | 165,09 | 165,09 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL - | 149,61 | 149,61 |
| 1.00 | LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - | 81,26 | 81,26 |
| 1.00 | FILTRO OLEO - | 85,63 | 85,63 |
| 2.00 | FLUIDO FREIO DOT 4 - | 62,52 | 125,04 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - | 55,51 | 55,51 |
| 2.00 | LAMPADA FAROL 12V-5W - Finalidade: VEICULO L-200 TRYTON | 25,27 | 50,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - DESCARNONIZANTE LIMPA TBI COR - LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - COOLANT , LIQUIDO ARREFECIMENTO - OLEO MOTO SAE 10W30 - ELEMENTO FILTRO AR - JUNTA DE VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR - FILTRO CJ, CABINE CARVÃO - FILTRO COMBUSTIVEL - LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - FILTRO OLEO - FLUIDO FREIO DOT 4 - KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - LAMPADA FAROL 12V-5W - Finalidade: VEICULO L-200 TRYTON | 2.076,11 | ||
| 29/12/2021 | Conforme DANFE Nº 0/25180; | 2.076,11 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 5799/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.076,11 | ||
| TOTAL | 2.076,11 | 2.076,11 | 2.076,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
