Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - |
76,49 |
76,49 |
1.00 |
DESCARNONIZANTE LIMPA TBI COR - |
23,43 |
23,43 |
1.00 |
LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - |
143,60 |
143,60 |
9.00 |
COOLANT , LIQUIDO ARREFECIMENTO - |
50,64 |
455,76 |
8.30 |
OLEO MOTO SAE 10W30 - |
47,79 |
396,66 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO AR - |
252,19 |
252,19 |
1.00 |
JUNTA DE VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR - |
15,30 |
15,30 |
1.00 |
FILTRO CJ, CABINE CARVÃO - |
165,09 |
165,09 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - |
149,61 |
149,61 |
1.00 |
LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - |
81,26 |
81,26 |
1.00 |
FILTRO OLEO - |
85,63 |
85,63 |
2.00 |
FLUIDO FREIO DOT 4 - |
62,52 |
125,04 |
1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - |
55,51 |
55,51 |
2.00 |
LAMPADA FAROL 12V-5W -
Finalidade: VEICULO L-200 TRYTON |
25,27 |
50,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2021 |
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH - DESCARNONIZANTE LIMPA TBI COR - LIMPADOR SISTEMA COMB DIESEL - COOLANT , LIQUIDO ARREFECIMENTO - OLEO MOTO SAE 10W30 - ELEMENTO FILTRO AR - JUNTA DE VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR - FILTRO CJ, CABINE CARVÃO - FILTRO COMBUSTIVEL - LIMPADOR SPARY SISTEMA A/C - FILTRO OLEO - FLUIDO FREIO DOT 4 - KIT LUBRIFICAÇÃO MTECH - LAMPADA FAROL 12V-5W -
Finalidade: VEICULO L-200 TRYTON |
2.076,11 |
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29/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/25180; |
|
2.076,11 |
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29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5799/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.076,11 |
TOTAL |
2.076,11 |
2.076,11 |
2.076,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.