| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 02/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLIENTE SOLICITA FAZER 13º REVISÃO;FAZER HIG NO AR CONDICIONADO ; FIXAR PARACHOQUE TRAS; VERIF AMORTECEDOR LADO TRAS; VERIFICAR LADO ESQ LAVAGEM EXPRESSA; - | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO NO AR CONDICIONADOR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - | 81,26 | 81,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | CLIENTE SOLICITA FAZER 13º REVISÃO;FAZER HIG NO AR CONDICIONADO ; FIXAR PARACHOQUE TRAS; VERIF AMORTECEDOR LADO TRAS; VERIFICAR LADO ESQ LAVAGEM EXPRESSA; - SERVIÇO NO AR CONDICIONADOR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - | 321,26 | ||
| 29/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20211300; | 321,26 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 5800/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 321,26 | ||
| TOTAL | 321,26 | 321,26 | 321,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
