Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CLIENTE SOLICITA FAZER 13º REVISÃO;FAZER HIG NO AR CONDICIONADO ; FIXAR PARACHOQUE TRAS; VERIF AMORTECEDOR LADO TRAS; VERIFICAR LADO ESQ LAVAGEM EXPRESSA; -
240,00
240,00
1.00
SERVIÇO NO AR CONDICIONADOR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
81,26
81,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2021
CLIENTE SOLICITA FAZER 13º REVISÃO;FAZER HIG NO AR CONDICIONADO ; FIXAR PARACHOQUE TRAS; VERIF AMORTECEDOR LADO TRAS; VERIFICAR LADO ESQ LAVAGEM EXPRESSA; - SERVIÇO NO AR CONDICIONADOR LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
321,26
29/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 0/20211300;
321,26
29/12/2021
Pagamento de Empenho 5800/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
321,26
TOTAL
321,26
321,26
321,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
