Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5801 |
Data de lançamento: |
02/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO NOTEBOOK - |
905,00 |
905,00 |
| 1.00 |
CONSERTO NOTEBOOK ACER - |
615,00 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2021 |
CONSERTO NOTEBOOK - CONSERTO NOTEBOOK ACER - |
1.520,00 |
|
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| 08/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 117; |
|
1.520,00 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2021
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
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1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
