Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
581 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA |
951,00 |
1.902,00 |
| 1.00 |
CAMISA DO ESTICADOR DA ESTEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA
Finalidade: REF TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND ESTADO |
951,00 |
951,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA CAMISA DO ESTICADOR DA ESTEIRA REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA
Finalidade: REF TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND ESTADO |
4.853,00 |
|
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| 04/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/819; |
|
4.853,00 |
|
| 09/02/2021 |
Pagamento de Empenho 581/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.853,00 |
| TOTAL |
4.853,00 |
4.853,00 |
4.853,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
