Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5812 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2486.00 |
LINHA PASSO DO DINIZ INH-5592 - |
3,84 |
9.546,24 |
2882.00 |
LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL IKJ-6838 - |
3,82 |
11.009,24 |
2662.00 |
LINHA POSSE GODOY - |
4,01 |
10.674,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2021 |
LINHA PASSO DO DINIZ INH-5592 - LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL IKJ-6838 - LINHA POSSE GODOY - |
31.230,10 |
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06/12/2021 |
DIVERGENCIAS NO TOTAL DE KM, |
-31.230,10 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.