| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 06/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGENDA 2021 Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2021 | AGENDA 2021 Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 59,99 | ||
| 07/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10415; | 59,99 | ||
| 11/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2021 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME - 5590 | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
