Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5915 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
fio 6m - |
9,90 |
386,10 |
| 4.00 |
LAMPADAS 30W AVANT - |
41,00 |
164,00 |
| 2.00 |
CHUVEIRO - |
79,90 |
159,80 |
| 1.00 |
HASTE PARA CHUVEIRO - |
14,90 |
14,90 |
| 3.00 |
LAMPADAS DE 15W BLUMENAU - |
18,90 |
56,70 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA LAMPADAS SIMPLES - |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
fio 6m - LAMPADAS 30W AVANT - CHUVEIRO - HASTE PARA CHUVEIRO - LAMPADAS DE 15W BLUMENAU - SUPORTE PARA LAMPADAS SIMPLES - |
787,49 |
|
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| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37893975; |
|
787,49 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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787,49 |
| TOTAL |
787,49 |
787,49 |
787,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
