| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 03/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR LED 50W - | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | REFLETRO LED 100W - | 168,00 | 168,00 |
| 18.00 | FIO 1,5MM PARALELO - | 2,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | REFLETOR LED 50W - REFLETRO LED 100W - FIO 1,5MM PARALELO - | 311,00 | ||
| 08/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37893141; | 311,00 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 311,00 | ||
| TOTAL | 311,00 | 311,00 | 311,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
