Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5917 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFLETOR LED 50W - |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
REFLETRO LED 100W - |
168,00 |
168,00 |
| 18.00 |
FIO 1,5MM PARALELO - |
2,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
REFLETOR LED 50W - REFLETRO LED 100W - FIO 1,5MM PARALELO - |
311,00 |
|
|
| 08/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37893141; |
|
311,00 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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311,00 |
| TOTAL |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
