Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TECIDO VISCOSE ELASTANO - |
28,80 |
86,40 |
| 3.00 |
TECIDO LINHO RUSTICO - |
25,80 |
77,40 |
| 41.00 |
LINHA EM CONE - |
4,00 |
164,00 |
| 50.00 |
ELASTICO - |
0,60 |
30,00 |
| 3.00 |
TECIDO OXFORD MULTI USO 3,00L - |
17,80 |
53,40 |
| 3.00 |
TECIDO OXFORD - |
17,80 |
53,40 |
| 5.00 |
TECIDO OXFORD VESTUARIO - |
8,50 |
42,50 |
| 5.40 |
TECIDO MICRO FIBRA/ OXFORDINE - |
9,80 |
52,92 |
| 10.00 |
TECIDO CREPE - |
12,80 |
128,00 |
| 3.00 |
TECIDO LENÇOL ALGODÃO - |
21,80 |
65,40 |
| 6.00 |
LINHA EM CONE - |
4,00 |
24,00 |
| 1.20 |
TECIDO MALHA JAQUARD - |
39,80 |
47,76 |
| 8.00 |
TECIDO POPELINE - |
12,80 |
102,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
TECIDO VISCOSE ELASTANO - TECIDO LINHO RUSTICO - LINHA EM CONE - ELASTICO - TECIDO OXFORD MULTI USO 3,00L - TECIDO OXFORD - TECIDO OXFORD VESTUARIO - TECIDO MICRO FIBRA/ OXFORDINE - TECIDO CREPE - TECIDO LENÇOL ALGODÃO - LINHA EM CONE - TECIDO MALHA JAQUARD - TECIDO POPELINE - |
927,58 |
|
|
| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/545; |
|
927,58 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2021
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
|
927,58 |
| TOTAL |
927,58 |
927,58 |
927,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
