Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REMAQ REGINALDO DE LIMA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5925 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CALHA COM BOCAL SIRUBA ORI - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CHAVE LIGA E DESLIGA IMPORT 3 FASES - |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
CALHA COM BOCAL SIRUBA ORI - CHAVE LIGA E DESLIGA IMPORT 3 FASES - |
82,00 |
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| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1609; |
|
82,00 |
|
| 09/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
