| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | agulha descartavel 40x12 | 16,80 | 84,00 |
| 152.00 | SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP | 0,27 | 41,04 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM G | 113,00 | 1.130,00 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM M | 113,00 | 1.130,00 |
| 10.00 | LUVA NITRILO TAM P | 113,00 | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | agulha descartavel 40x12 SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP LUVA NITRILO TAM G LUVA NITRILO TAM M LUVA NITRILO TAM P | 3.515,04 | ||
| 11/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/76572; | 3.390,00 | ||
| 12/02/2021 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -125,04 | ||
| 18/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 3.390,00 | ||
| TOTAL | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
