Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
03/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
agulha descartavel 40x12 |
16,80 |
84,00 |
| 152.00 |
SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP |
0,27 |
41,04 |
| 10.00 |
LUVA NITRILO TAM G |
113,00 |
1.130,00 |
| 10.00 |
LUVA NITRILO TAM M |
113,00 |
1.130,00 |
| 10.00 |
LUVA NITRILO TAM P |
113,00 |
1.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2021 |
agulha descartavel 40x12 SERINGA 3ML S/AG LUER SLIP LUVA NITRILO TAM G LUVA NITRILO TAM M LUVA NITRILO TAM P |
3.515,04 |
|
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/76572; |
|
3.390,00 |
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| 12/02/2021 |
REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-125,04 |
|
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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3.390,00 |
| TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
