Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5935 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - DESPESAS COM LOCOMOCAO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021 |
2.000,00 |
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| 06/12/2021 |
ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021
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2.000,00 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2021
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
