| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - DESPESAS COM LOCOMOCAO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021 | 2.000,00 | ||
| 06/12/2021 | ADTO NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 17 DE DEZEMBRO/2021 | 2.000,00 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2021 ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
