| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 06/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARAME GALVANIZADO N16 - | 32,00 | 128,00 |
| 15.00 | CORDA RIOMAR TROPICAL 12MM - | 2,50 | 37,50 |
| 60.00 | TELA MALHA 7X1,20 ALTURA - | 35,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | ARAME GALVANIZADO N16 - CORDA RIOMAR TROPICAL 12MM - TELA MALHA 7X1,20 ALTURA - | 2.265,50 | ||
| 08/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/112; | 2.265,50 | ||
| 09/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2021 CLAITON KUHN ME - 4362 | 2.265,50 | ||
| TOTAL | 2.265,50 | 2.265,50 | 2.265,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
