Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.00 |
CEBOLA - |
3,70 |
166,50 |
39.00 |
BETERRABA - |
3,50 |
136,50 |
23.00 |
REPOLHO - |
4,40 |
101,20 |
24.00 |
MORANGA -
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
3,70 |
88,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2021 |
CEBOLA - BETERRABA - REPOLHO - MORANGA -
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
493,00 |
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09/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/951754; |
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493,00 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2021
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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493,00 |
TOTAL |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.