Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
CEBOLA - |
3,70 |
166,50 |
| 39.00 |
BETERRABA - |
3,50 |
136,50 |
| 23.00 |
REPOLHO - |
4,40 |
101,20 |
| 24.00 |
MORANGA -
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
3,70 |
88,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
CEBOLA - BETERRABA - REPOLHO - MORANGA -
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
493,00 |
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| 09/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/951754; |
|
493,00 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2021
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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493,00 |
| TOTAL |
493,00 |
493,00 |
493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
