Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
ENVELOPE CONVITE COLORIDO -
0,95
52,25
4.00
FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA 19 MM X 2M -
11,90
47,60
1.00
PAPEL SULFITE A4 RINO 75G -
279,00
279,00
20.00
ARTIGO DE NATAL TOUCA DE PAPAI NOEL DOURADA -
4,90
98,00
100.00
SACO METALIZADO -
1,50
150,00
35.00
TNT 1,4 -
3,50
122,50
12.00
PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO PRETA -
2,90
34,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2021
ENVELOPE CONVITE COLORIDO - FITA DUPLA FACE FIXA PRO ESPUMA 19 MM X 2M - PAPEL SULFITE A4 RINO 75G - ARTIGO DE NATAL TOUCA DE PAPAI NOEL DOURADA - SACO METALIZADO - TNT 1,4 - PASTA ABA ELASTICA PAPEL OFICIO PRETA -
784,15
10/12/2021
Conforme DANFE Nº 2/185;
784,15
10/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48
784,15
TOTAL
784,15
784,15
784,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
