Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 301.02 |
DIESEL S500 COMUM - |
4,79 |
1.443,10 |
| 1.00 |
QUEROSENE 5L - |
131,89 |
131,89 |
| 165.67 |
DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
4,94 |
818,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
DIESEL S500 COMUM - QUEROSENE 5L - DIESEL S500 COMUM -
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
2.393,41 |
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| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/310; |
|
2.393,41 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.393,41 |
| TOTAL |
2.393,41 |
2.393,41 |
2.393,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
