Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5954 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
356.64 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - |
4,79 |
1.709,74 |
261.57 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - |
4,94 |
1.292,16 |
326.83 |
DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 - |
4,79 |
1.566,51 |
232.01 |
DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 -
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419/ MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
4,94 |
1.146,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2021 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 -
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419/ MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
5.714,55 |
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09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/305; 220/306; |
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5.714,55 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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5.714,55 |
TOTAL |
5.714,55 |
5.714,55 |
5.714,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.