Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5954 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 356.64 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - |
4,79 |
1.709,74 |
| 261.57 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - |
4,94 |
1.292,16 |
| 326.83 |
DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 - |
4,79 |
1.566,51 |
| 232.01 |
DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 -
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419/ MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
4,94 |
1.146,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - DIESEL S500 COMUM MICRO AMARELO 02 7419 - DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 -
Finalidade: MICRO AMARELO 02 7419/ MICRO ONIBUS 3 IMX-0137 |
5.714,55 |
|
|
| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 220/305; 220/306; |
|
5.714,55 |
|
| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2021
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
5.714,55 |
| TOTAL |
5.714,55 |
5.714,55 |
5.714,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
