Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5957 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.04 |
GASOLINA COMUM - |
6,44 |
187,02 |
| 33.01 |
GASOLINA COMUM - |
6,44 |
212,58 |
| 44.00 |
GASOLINA COMUM - |
6,61 |
290,84 |
| 17.38 |
GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER |
6,61 |
114,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM -
Finalidade: VEICULO CELLER |
805,32 |
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| 09/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/208667; 1/209056; 1/209783; 1/210011; |
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805,32 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5957/2021
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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805,32 |
| TOTAL |
805,32 |
805,32 |
805,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
