Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5971 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FIO DE NYLON QUADRADO - |
188,10 |
188,10 |
2.00 |
CARRETEL AUTOMATICO HUSQ T12M PARALELO SUPREME 236/143 - |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2021 |
FIO DE NYLON QUADRADO - CARRETEL AUTOMATICO HUSQ T12M PARALELO SUPREME 236/143 - |
348,10 |
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10/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/7755; |
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348,10 |
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13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5971/2021
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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348,10 |
TOTAL |
348,10 |
348,10 |
348,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.