Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2751.00
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL MES NOVEMBRO 2021 -
3,82
10.508,82
2373.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ -
3,84
9.112,32
2541.00
TRANPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY -
4,01
10.189,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA SÃO MIGUEL MES NOVEMBRO 2021 - TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ - TRANPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY -
29.810,55
09/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 287;
29.810,55
09/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2021
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
28.230,59
09/12/2021
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5976/2021
596,21
09/12/2021
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5976/2021
983,75
TOTAL
29.810,55
29.810,55
29.810,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
