| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R14 (UNO) - | 445,00 | 1.780,00 |
| 4.00 | PNEU 195/60 R15 SPACE FOX - GOOD YEAR | 485,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | PNEU 175/70 R14 (UNO) - PNEU 195/60 R15 SPACE FOX - GOOD YEAR | 3.720,00 | ||
| 10/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37991907; | 3.720,00 | ||
| 13/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2021 NELSON POSSA 57568189015 - 6180 | 3.720,00 | ||
| TOTAL | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
