Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5977 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 175/70 R14 (UNO) - |
445,00 |
1.780,00 |
4.00 |
PNEU 195/60 R15 SPACE FOX - GOOD YEAR |
485,00 |
1.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2021 |
PNEU 175/70 R14 (UNO) - PNEU 195/60 R15 SPACE FOX - GOOD YEAR |
3.720,00 |
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10/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37991907; |
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3.720,00 |
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13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2021
NELSON POSSA 57568189015 - 6180 |
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3.720,00 |
TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.