Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5981 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM TRITON - |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
LAVAGEM UNO - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
LAVAGEM CARRO POSTO DE SAUDE - |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
LAVAGEM AMBULANCIA - |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
LAVAGEM AMBULANCIA - |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2021 |
LAVAGEM TRITON - LAVAGEM UNO - LAVAGEM CARRO POSTO DE SAUDE - LAVAGEM AMBULANCIA - LAVAGEM AMBULANCIA - |
620,00 |
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20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 89/38027636; |
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620,00 |
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20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5981/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.