Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PATINS TRASEIRO -
282,00
282,00
1.00
BORRACHA DA PORTA -
76,00
76,00
1.00
BORRACHA PORTA MALAS -
76,00
76,00
1.00
FLUIDO DE FREIO -
18,00
18,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO -
306,00
612,00
2.00
KIT COIFA + BATENTE -
36,00
72,00
2.00
COXIM -
58,00
116,00
1.00
BATERIA 60MA -
464,00
464,00
3.00
OLEO 5W30 -
56,00
168,00
1.00
FILTRO OLEO -
Finalidade: UNO CRAS
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
JOGO DE PATINS TRASEIRO - BORRACHA DA PORTA - BORRACHA PORTA MALAS - FLUIDO DE FREIO - AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT COIFA + BATENTE - COXIM - BATERIA 60MA - OLEO 5W30 - FILTRO OLEO -
Finalidade: UNO CRAS
1.922,00
20/12/2021
Conforme DANFE Nº 890/38027834;
1.922,00
20/12/2021
Pagamento de Empenho 5983/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.922,00
TOTAL
1.922,00
1.922,00
1.922,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
