Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE TAPETE -
40,00
40,00
1.00
MALHA DE DESCARGA -
248,00
248,00
2.00
BRAÇADEIRA DE DESCARGA -
22,00
44,00
2.00
TAMBOR TRASEIRO -
308,00
616,00
1.00
JOGO DE PATINS -
329,00
329,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 -
48,00
48,00
2.00
ESPIA FREIO DE MÃO -
204,50
409,00
1.00
RESERVATORIO D AGUA -
206,00
206,00
2.00
ADITIVO PARAFU -
32,00
64,00
4.08
OLEO 5W30 -
53,00
216,00
1.00
FILTRO DE OLEO -
Finalidade: VEICULO FIAT STRADA
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
JOGO DE TAPETE - MALHA DE DESCARGA - BRAÇADEIRA DE DESCARGA - TAMBOR TRASEIRO - JOGO DE PATINS - FLUIDO DE FREIO DOT 4 - ESPIA FREIO DE MÃO - RESERVATORIO D AGUA - ADITIVO PARAFU - OLEO 5W30 - FILTRO DE OLEO -
Finalidade: VEICULO FIAT STRADA
2.258,00
20/12/2021
Conforme DANFE Nº 890/38028229;
2.258,00
21/12/2021
Pagamento de Empenho 5986/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.258,00
TOTAL
2.258,00
2.258,00
2.258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
