Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5987 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CAMBAGE - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
MDO TANQUE - |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
MDO FECHADURA -
Finalidade: DOBLO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
BALANCEAMENTO - GEOMETRIA - CAMBAGE - LAVAGEM - MDO TANQUE - MDO FECHADURA -
Finalidade: DOBLO |
680,00 |
|
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| 20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/38028353; |
|
680,00 |
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| 20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5987/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
