Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5988 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.50 |
OLEO 5W30 - |
57,33 |
258,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO - |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
MANGA SUSPIRO TANQUE - |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
PAR LED H7 - |
308,00 |
308,00 |
1.00 |
LAMPADA LED H3 - |
308,00 |
308,00 |
1.00 |
FECHADURA TAMPA TRASEIRA -
Finalidade: VEICULO DOBLO |
226,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2021 |
OLEO 5W30 - FILTRO OLEO - MANGA SUSPIRO TANQUE - PAR LED H7 - LAMPADA LED H3 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA -
Finalidade: VEICULO DOBLO |
1.196,00 |
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20/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/38028520; |
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1.196,00 |
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20/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5988/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.196,00 |
TOTAL |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.