| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | LEITE PASTEURIZADO LITROS - | 4,25 | 446,25 |
| 200.00 | IOGURTE - | 7,60 | 1.520,00 |
| 29.00 | QUEIJO BRANCO - | 34,00 | 986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | LEITE PASTEURIZADO LITROS - IOGURTE - QUEIJO BRANCO - | 2.952,25 | ||
| 10/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 205/949346; | 2.952,25 | ||
| 10/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2021 ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 | 2.952,25 | ||
| TOTAL | 2.952,25 | 2.952,25 | 2.952,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
