Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5989 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 105.00 |
LEITE PASTEURIZADO LITROS - |
4,25 |
446,25 |
| 200.00 |
IOGURTE - |
7,60 |
1.520,00 |
| 29.00 |
QUEIJO BRANCO - |
34,00 |
986,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
LEITE PASTEURIZADO LITROS - IOGURTE - QUEIJO BRANCO - |
2.952,25 |
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| 10/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 205/949346; |
|
2.952,25 |
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| 10/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2021
ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 |
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2.952,25 |
| TOTAL |
2.952,25 |
2.952,25 |
2.952,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
