Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
04/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.86 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE |
4,97 |
213,02 |
| 188.59 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,97 |
937,30 |
| 194.18 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA |
3,89 |
755,37 |
| 101.15 |
OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
3,89 |
393,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2021 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA OLEO DIESEL S10 REF AMBULANCIA JAF5A26 |
2.299,17 |
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| 11/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/49; 122/50; 122/70; 122/71; |
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2.299,17 |
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| 17/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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2.299,17 |
| TOTAL |
2.299,17 |
2.299,17 |
2.299,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
