Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3083142830 UNIDADE SANITARIA AGUA SANITARIA AGUA BRANCA REF NOV/21 VENC 10/01/22
131,93
131,93
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3085204511 POSTO DE SAUDE CENTRAL REF NOV/21 VENC 10/01/22
2.564,02
2.564,02
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3085102137 UNIDADE SANITARIA AGUA SANITARIA SÃO MIGUEL REF NOV/21 VENC 10/01/22
36,84
36,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2021
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3083142830 UNIDADE SANITARIA AGUA SANITARIA AGUA BRANCA REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3085204511 POSTO DE SAUDE CENTRAL REF NOV/21 VENC 10/01/22 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3085102137 UNIDADE SANITARIA AGUA SANITARIA SÃO MIGUEL REF NOV/21 VENC 10/01/22
2.732,79
10/12/2021
Conforme Nota Fiscal Nº U/124455872; U/125795693; U/124455873;
2.732,79
13/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.732,79
TOTAL
2.732,79
2.732,79
2.732,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
